Hörerzahlen

Sie sind verpflichtet, der Co-Leitung des Sprachenzentrums Mitteilung zu machen, wenn nicht mindestens fünf HörerInnen zu einer Ihrer Lehrveranstaltungen erscheinen.

Lehrmittel

Benötigen Sie ein Postfach, Kopierkarten, Unterrichtsutensilien etc. teilen Sie dies bitte rechtzeitig unserer Sekretärin des Sprachenzentrums, Frau Fessel-Müller, mit. Für die Anfertigung von Kopien ist nicht das Sprachenzentrum zuständig! Wir können Ihre Skripte (im pdf Format) für die Studenten zum Download auf der entsprechenden Seite bereitstellen. Tel: 03943 - 659 165 oder schicken Sie eine E-Mail.

Honorarabrechnung

Bitte reichen Sie die Honorarabrechnung im Sekretariat des Sprachenzentrums ein.

Reisekostenabrechnung

(Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Bundesreisekostengesetz vom 01.06.2005)

• Die Antragsfrist zur Einreichung der Reisekostenabrechnung und der Anlage zur Reisekostenabrechnung verkürzt sich auf 6 Monate nach Beendigung der Dienstreise.
• Die Wegestreckenentschädigung wurde auf 0,20€ pro gefahrenen Kilometer ohne Mitnahmeentschädigung festgelegt, wobei der Betrag auf 130,00 € pro Reise begrenzt ist.
• Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges wird keine Schadenshaftung gewährt.

Wenn Sie nicht am Ort der Hochschule wohnen oder dort hauptamtlich oder -beruflich beschäftigt sind, werden aus haushaltstechnischen Gründen maximal 80 € pro Person und Nacht ohne Frühstück erstattet. Bitte buchen Sie sich bei Bedarf Ihre Unterkunft selbst. Lassen Sie sich eine detaillierte Rechnung ausstellen, aus der der Frühstückspreis ersichtlich ist.

Information for lecturers

Student count

You are obligated to inform co-management of the Language Centre if fewer than five students show up to one of your lectures.

Lecture materials

Please notify the secretary of the Language Centre in a timely manner if you require a letterbox, copy cards, tools for instruction, etc. The Language Centre is not responsible for making copies! We can provide your lecture notes on the corresponding webpage for the students to download in PDF format.

Invoice for professional services

Please submit your invoice for professional services to the administrative office of the Language Centre.

Billing for travel expenses

Amendment to the General Administrative Requirements of the Federal Travel Expenses Act from 01/06/2005)

• The deadline for submitting the travel expenses invoice and the annex to the travel expenses invoice is reduced to 6 months after the end of the business trip.
• The distance compensation was set at 0.20 € per driven kilometre without passenger reimbursement, with the maximum limit set to 130.00 € per trip.
• There is no liability for damages in the event that a motor vehicle is used.

If you do not live in the vicinity of the university, or if the university is not your primary employer, a maximum of 80 € is reimbursed per person per night without breakfast. Please book your own accommodations if necessary. Request a detailed bill that includes the price of the breakfast.